贵州省6165金沙总站2019年度部门决算
目 录
一、贵州省6165金沙总站概况
（一）部门职能
全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制示范性高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育局主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺术特色，为高等院校输送合格人才，为社会培养合格公民。
（二）部门决算单位构成机构设置
从预算单位单位构成来看，贵州省6165金沙总站决算包括本级决算1个事业单位。
从预算单位机构设置看，6165金沙总站总编制360人，目前实有在职人员328人。6165金沙总站内设机构13 个,分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处。
二、贵州省6165金沙总站2019年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省6165金沙总站2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收支决算总计8949.84万元，与2018年相比减少15405.58万元，减少63.25%%。主要原因是：2018年基建账以往的收支并入大账，2019年改扩建项目工程支出减少。
（二）2019年度收入决算情况说明
本年收入合计7547.97万元，其中：财政拨款收入7016.72万元，占92.94%；事业收入0.44万元，占0.03%；其他收入530.81万元，占7.03%，；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%。
（三）2019年度支出决算情况说明
本年支出合计8522.35万元，其中：基本支出6217.01万元，占72.95%；项目支出2305.34万元，占27.05%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省6165金沙总站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支决算总计7695.71万元。与2018年相比，减少2408.36万元，减少23.84%。主要原因是：2018年基建账以往的收支并入大账，2019年改扩建项目工程支出减少。
（五）贵州省6165金沙总站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出7678.76万元，占本年支出合计的85.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3205.05万元，降低34.02%。主要原因是：改扩建工程项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.5万元，占0.03%：教育（类）支出6251.07万元，占81.41%；社会保障和就业（类）支出509.67万元，占6.64%：卫生健康（类）支出163.05万元，占2.12%；住房保障（类）支出752.48万元，占9.8%%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6071.08元，支出决算为7678.76万元，完成年初预算的126.48 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、我校人员变动及工资调整导致支出增加。2、学生资助和精准扶贫项目支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转的民族项目补助本年支出。
（2）教育支出（类）普通教育（款）。年初预算为5062.85万元，支出决算为6251.07万元，完成年初预算的123.47%。具体情况如下：
高中教育（项）支出决算为 6065.29万元。
其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为128.51万元。
其他教育支出（项）支出决算为 57.27万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为482.66万元，支出决算为509.67万元。增长27.01完成年初预算的105.60%。具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费地（项）支出决算为420.23万元。
其他行政事业单位和离退休（项）支出决算为89.44万元
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算163.05万元，年初预算154.58万元，完成年初预算的105.48%。其中主要原因是：人员调整导致决算与预算的差异。
（5）住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算370.50万元，年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转项目支出2019年继续用于其他保障安居工程项目支出。住房改革支出（款）住房公积金(项）支出决算381.98万元，年初预算370.99万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是：人员的调整而导致的差异。
（六）贵州省6165金沙总站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6216.58 万元。其中：人员经费5777.47万元，主要包括：基本工资1591.96万元、津贴补贴628.28万元、奖金1191.52万元、绩效工资1176.56万元、机关事业单位基本养老缴费420.24万元、其他工资福利支出108.44万元、退休费89.44万元、医疗费163.05万元、其他社会保障缴费21.84万元、住房公积金381.98万元、生活补助0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出3.5万元；公用经费439.11万元，主要包括：办公费43.29万元、水费65.87万元、电费31.2万元、邮电费6.73万元、差旅费17.8万元、维修（护）费28.8万元、培训费17.7万元、公务接待费0.29万元、劳务费12.16万元、工会经费60.91万元、福利费54.79万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用1.41万元、其他商品和服务支出21.4万元、办公设备购置15.35万元.
（七）贵州省6165金沙总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度 “三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.44万元，完成预算的68%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：今年有台公务用车况不好，一直未长期使用，因此今年费用减少。
2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5.74万元，减少51.34%，减少主要原因是2018年的“三公”经费有因公出国（境）费用。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0万元，上年1.51万元。
（2）公务用车购置及运行维护费5.15万元, 其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，公务用车运行维护费5.15万元，比上年减少4.08万元，同比减44.20%，减少主要原因是2018年3台公务用车先经过大修检，然后车况好频繁使用。
2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.29万元，比上年减少0.15万元，同比减少加34.02%，主要原因是2019年的公务接待中没用了接待上课专家的费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.15万元, 占94.67%；公务接待费支出决算为0.29万元, 占5.33%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费支出0万元，全年安排因公出国(境) 0次，出国(境) 0人。开支内容包括：请分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
（2）公务用车购置及运行维护费5.15万元, 其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费5.15万元，主要用于燃料、保险和维修费。
2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.29万元，主要用于第十六届全国学生篮球锦标赛筹备会。，2019年度公务接待1批次、30人。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。其计4个项目进行了绩效自评，涉及资金6071.08 万元，占单位整体支出的100% 。单位绩效评价工作取得的成效：6165金沙总站各科室根据按“三定方案”职能职责应完成的工作任务，结合内设机构岗位要点、底线清单进行预算绩效的申报和自评工作，提高了绩效管理工作的整体水平，也大大提高了资金的使用效率。
（2）部门整体支出绩效自评情况
6165金沙总站
2019年度部门整体支出绩效自评报告
为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》和《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，6165金沙总站成立评价组，于2020年3月16日至4月8日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：
一、 基本概况
（一） 部门机构设置情况
学校以实施高中学历教育，促进基础教育发展为宗旨；以高中学历教育及相关社会服务为业务范围，共设置13个内设机构：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处。
（二）部门职能情况
党委办（统战科）：负责协助学校党委抓好党务党建工作，制定校党委工作计划并组织实施。宣传党的统战方针和民族宗教政策，做好党外人士、华侨同胞和学校退休协会等管理及服务工作。
行政办公室：负责学校日常行政工作，协助校领导做好各处室之间的协调工作，安排学校的重要活动。做好文秘、人事调动、劳动工资、接待、信访、档案管理、收发及车辆调度、维修等工作。
教学工作处：负责制订和组织实施学校的教学工作计划。负责课堂教学与管理、教学评比与考核。负责教师的课程安排与临时调整。负责图书馆、阅览室、实验室的管理工作。指导教研组或年级部组搞好教学活动。协助教科处搞好教学研究。
学生工作处：负责制订和组织实施学生的德育工作计划。对学生开展政治思想工作和安全教育工作，做好学生的心理健康教育，处理学生在校期间所发生的偶发事件。负责班主任工作的管理，对各班实施量化管理与考核。组织和安排学生社会实践活动。负责学校环境卫生的管理和检查。负责每学年招生、新生入学教育和学籍管理工作。
特色教育工作处：负责制定和组织实施学校特色教育规划和工作计划，开展特色教育理论学习，开展特色教育模式，开展特色教育实践，总结特色教育经验，展示特色教育结果。
教学科研工作处：负责制订和组织实施学校教学科研工作计划。负责教改教研、师风师德建设、教师的继续教育等工作。组织教师学习教学科研理论，开展教学改革与实践活动。在上级业务部门指导下开展课题研究，总结教学经验，提高教师教学综合素质，做好校刊、校报的编纂、印发工作。
教学视导工作处：负责学校各职能处室、年级组完成教学工作情况进行督查、指导与评价。对视导过程中发现的问题及时进行分析、研究并提出改进意见。
信息技术中心：负责学校教育技术、网站建设和网络宣传及管理工作。拟定学校教育技术、通用技术、计算机信息技术装备和校园网站网络的建设发展规划；负责语音室、计算机室、多媒体电教室设备的管理和使用工作。负责远程教育信息的收集工作。负责办好学校信息网站，做好学校对外宣传工作。协助各科处室做好现代化办公设备的使用、维护和小型修理。
后勤服务管理中心：拟定食堂及食堂工作人员的相关管理规章制度，做好食品安全工作、营养餐就餐工作和公租房的管理工作。
保卫科：负责学校综合治理、安全保卫、禁毒及法制宣传教育工作。维护学校正常的教育教学秩序。管理好暂住人口，禁止在校园内摆摊设点、聚众赌博、结伴斗殴、寻衅滋事。协助校领导和公会调解好教职工之间的纠纷，做好疏导工作。安排节日人员值班。协助公安部门查处有关案件。协助政教处做好学生政治思想工作，处理好校园内偶发事件。
教师发展研究中心：负责学校校本研修的总体规划和建设，承担教师专业发展数据库的建立于维护；负责教师发展有关的教育教学政策制定、实施、评价服务，指导和开展各种教育教学评比活动；负责教师教学理念和技能、教学研究能力和方法等方面的交流与培训和学校“骨干教师”的选拔、管理工作。
人事科：负责学校师资规划建设，深化人事工作改革，制定和完善人事管理规章制度；负责学校的机构设置与调整，干部选拔任用与管理工作，实施定岗、定编、定责工作；负责学校各类人才的引进、内部人才开发和调配管理；负责学校教师资格认定、各类专业技术人员的职称评审、聘任及管理工作；负责学校薪资核算与审核，日常薪资核定发放；负责学校干部人事信息系统建设和教职工人事档案管理，及各类人事报表、信息填报；负责学校人事各模块工作的内外部调研与分析，优化人事管理工作；负责退休教职工的日常管理事务；完成学校办的其他工作。
总务处：负责学�：笄诒Ｕ�、财产管理和校园绿化工作。拟定学校建设发展规划、资金预算计划，负责学校资金调度使用；管理好公共财产，负责维修、水电供应、财产登记、设备登记与维修、场地租凭等工作。协助政党处抓好学校环境卫生工作和住校学生的管理，做好学生公寓的管理工作。
（三）部门绩效目标
2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标3个，涉及预算资金6071.08万元。单位己纳入部门预算重点绩效评价的项目。
目标1:教学任务，对全校4276名高中学生，开展正常教学；保证完成1200名左右学生的招生目标和1500多名学生正常毕业。
目标2:加强教师能力提升，完成教师培训，课题研究，开展校际交流活动。
目标3:保障教育教学正常运行。
（四）部门年度工作重点
在市委政府的领导下，在市主管局的指导下，围绕普通高中学校教育教学中心工作，确保1500多学生完成高中学业，向高校输送合格人才。同时，根据市政府有关文件要求，整体推进6165金沙总站校园“改扩建”工作。
二、 部门整体支出情况
（一）基本支出
本年基本支出6217.01万元。其中人员支出5777.47万元，按经济科科目分类：工资福利支出5683.86万元，对个人和家庭补助支出93.61万元；公用支出439.54万元。
（二）项目支出
本年项目支出2305.34万元。精准扶贫教育资金128.51万元，普通高中学费减免助学金101.03万元，国家助学金270万元、普通高中教育发展专项资金153万元、普通高中改善办学条件52万无，支持少数民族地方教育资金85万元，改扩建资金500万元。2018年的项目资金结余1305.09万元。
三、 绩效评价分析
（一）投入情况分析
1.目标设定
（1）绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。
（2）绩效目标明确性。绩效目标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，同时与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
2.预算配置
（1）在职人员控制率
编制人数360人，年末实有在职人数329人，人职人员控制率91.39%。
（2）“三公经费”变动率
本年“三公经费”预算8万元，上年“三公经费”8.4万元，“三公经费”变动率-4.76%。
（3）重点支出安排率
重点项目支出128.51万元，重点支出安排率5.57%。
（二）过程情况分析
1.预算执行
（1）预算完成率
年初预算数6071.08万元，调整预算数1476.89万元，决算数7547.97万元，预算完成率100%。
（2）预算调整率
部门收入年初预算数6071.08万元，调整预算数1476.89万元，决算数7547.97万元，预算调整率24.33%。铜财行专款调整追加预算792.53万元，调整追加2018年二等考核奖245.74万元，梵投拨入改扩建经费500万元。
（3）支付进度率
全年预算按季支付计划1517.77万元，一季度实际支出1537.85万元，二季度实际支付1667.63万元，三季度实际支出1502.95万元，四季度支出1508.58万元，支付进度率102.4%。
（4）结转结余控制率
本年度结转结余总额7.61万元，本年度支出预算总额6071.08万元，结转结余控制率0.13%。
（5）结转结余变动率
本年度累计结转结余资金总额427.49万元，上年度累计结转结余资金总额1405.32万元，结转结余变动率-69.58%。
（6）公用经费控制率
本年度实际公用支出439.54万元，预算公用经费总额439.19万元，公用经费控制率100.08%。
（7）“三公经费”控制率
“三公经费”实际支出数3.69万元，“三公经费”预算数8万元，“三公经费”控制率46%。
（8）政府采购执行率
政府采购年度计划13255万元，实际采购执行1263万元，政府采购执行率9.53%。
2.预算管理
（1）管理制度健全性
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。
（2）资金使用合规性
资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经集体研究、评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算信息公开性
根据上级主管部门要求，在学校官网按规定时限公开预决算信息公开预决算信息。
（4）基础信息完善性
基础数据信息和会计信息资料真实，资料完整准确。
3.资产管理
（1）管理制度健全性
资产管理制度健全，相关资金管理制度是否合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。
（2）资产管理安全性
资产保存完整，配置合理；资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。
（3）固定资产利用率
固定资产原值7527.6万元，实际在用固定资产7527.6万元，固定资产利用率100%
（三）产出情况分析
1.实际完成率
2019年6165金沙总站共设置目标3个，截止2019年12月31日，实际完成目标共 3 个，实际完成率为97.61% ，符合进度要求。
2.完成及时率
2019年6165金沙总站共设置目标个，截止2019年12月31日，实际完成目标共 3 个，完成及时率为 100% ，符合进度要求。
3.质量达标率
2019年6165金沙总站共设置目标3个，截止2019年12月31日，实际完成目标共3 个，质量达标率 97.61% ，符合进度要求。
4.重点工作办结率
本年度无重点项目支出预算，预算调事重点项目支出教育扶贫资金128.51万元，重点工作办结率为100%。
绩效分析中投入情况分析涉及5个二级指标，过程情况分析中涉及15个二级指标，产出情况分析中涉及4个二级指标，具体自评得分，见附表1。
（四）效果情况分析
对效果情况的分析要素为效益及满意度指标，效益指标具体有社会效益、经济效益和生态效益，满意度指标具体有公众满意度、服务对象满意度和上级管理者满意度，其6个次级指标，指标得分情况见附表1。
四、 评价结论
6165金沙总站2019年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“合格”，得分为77.518分。
五、 2019年取得的主要成绩或实现的绩效
在市委政府的领导下，在市主管部门的统一指导下，2019年1500多位中学生顺利完成高中学业，除艺体和往届生共63人（市教育局目标36人）考入一本高校，一本上线率4.8%，612人考入二本高校，二本上线率43.5%，一本升学率完成2019年预算的126%，二本升学率完成2019年预算的204%，基本完成上级交予的各项任务。
六、 存在的主要问题及原因
从上到下，对部门预算绩效管理的意识不够深化，根据中发【2018】34号关于全面实施预算绩效管理的意见，黔党发【2019】29号省委省政府全面实施预算绩效管理的实施意见，铜委办字【2017】83号中共铜仁市委办公室铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案的通知，我们将加强学习，深化财政预算绩效管理实施方案。
七、 提高整体支出绩效的建议或意见
因学校为公益性公共事业单位，关系的几千个家庭，关系到铜仁教育的整体发展，所承担的社会责任重大上级部门多多给予指导，让我们为铜仁的教育做出更多贡献。
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附表1： |
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一、2019年部门整体支出绩效评价指标评分表 |
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单位名称：6165金沙总站 |
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分类指标 |
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
评分标准 |
二级指标评价情况 |
得分 |
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投入 |
目标设定 6分 |
1、绩效目标合理性 |
3 |
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
符合其中三项（3分）；
符合其中两项（2分）；
符合其中一项（1分）。 |
符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责；,符合部门制定的中长期实施规划。 |
3 |
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2、绩效指标明确性 |
3 |
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 |
评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。 |
将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。 |
3 |
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预算配置 9分 |
3、在职人员控制率 |
3 |
部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口（单位）的人员编制数口径为准。 |
（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得3分；
（2）在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；
（3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（115%-部门在职人员控制率）/（115%-100%）〕×3 |
91.39% |
3 |
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4、“三公经费”变动率 |
3 |
部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费 |
（1）“三公”经费变动率小于或等于90%的，得3分；
（2）“三公”经费变动率大于100%的，得0分；
（3）“三公”经费变动率在100%-90%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（100%-“三公”经费变动率）/（100%-90%）〕×3 |
46% |
3 |
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5、重点支出安排率 |
3 |
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 |
重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 |
（1）重点支出安排率大于等于80%的，得3分；
（2）重点支出安排率在80%-60%之间的，得2分；
（3）重点支出安排率在30%-60%之间的，得1分； （4）重点支出安排率小于30%的，得0分； |
5.57% |
0 |
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过程 |
预算执行24分 |
6、预算完成率 |
3 |
部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
（1）预算完成率大于或等于95%的，得3分；
（2）预算完成率小于或等于85%的，得0分；
（3）预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（部门预算完成率-85%）/（95%-85%）〕×3 |
100% |
3 |
|
7、预算调整率 |
2 |
部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。 |
（1）预算调整率等于0的，得2分；
（2）预算调整率大于或等于30%的，得0分；
（3）预算调整率在0-30%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕×2 |
24.33% |
0.378 |
|
8、支付进度率 |
3 |
部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
（1）支付进度率大于等于95%的，得3分；
（2）支付进度率在95%-85%之间的，得2分；
（3）支付进度率在85%-75%之间的，得1分； （4）支付进度率小于75%的，得0分； |
102.40% |
3 |
|
9、结转结余控制率 |
3 |
部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 |
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
（1）结转结余率等于0的，得3分；
（2）结转结余率大于或等于30%的，得0分；
（3）结转结余率在0-30%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕×3 |
0.13% |
1.7 |
|
10、结转结余变动率 |
3 |
部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
（1）结转结余变动率等于0的，得3分；
（2）结转结余变动率大于或等于30%的，以及小于或等于-30%的，得0分；
（3）结转结余变动率：①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的，得0.5分；②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的，得1分；③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的，得1.5分；④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的，得2分。 |
-69.58% |
0 |
|
11、公用经费控制率 |
4 |
部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得4分；
（2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；
（3）公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-部门公用经费控制率）/（105%-100%）〕×4 |
100.08% |
3.94 |
|
12、“三公经费”控制率 |
4 |
部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
（1）“三公”经费控制率小于或等于95%的，得4分；
（2）“三公”经费控制率大于或等于105%的，得0分；
（3）“三公”经费控制率在105%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-“三公”经费控制率）/（105%-95%）〕×3 |
46% |
4 |
|
13、政府采购执行率 |
2 |
部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
（1）政府采购执行率等于100%的，得2分；
（2）政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；
（3）政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（部门政府采购执行率-90%）/（100%-90%）〕×2 |
9.53% |
0 |
|
预算管理13分 |
14、管理制度健全性 |
2 |
部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
符合其中三项（2分）；
符合其中二项（1分）； 符合其中一项（0分）。 |
已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度是得到有效执行。 |
2 |
|
15、资金使用合规性 |
7 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合得7分，每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止。 |
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
7 |
|
16、预决算信息公开性 |
2 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 |
评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
符合全部两项（2分）；
符合其中一项及以下（0分）。
|
按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
2 |
|
17、基础信息完善性 |
2 |
部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
符合其中三项（2分）；
符合其中两项（1分）；
符合其中一项及以下（0分）。 |
基础数据信息和会计信息资料是真实；基础数据信息和会计信息资料是完整；基础数据信息和会计信息资料是准确。 |
2 |
|
资产管理 8分 |
18、管理制度健全性 |
2 |
部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
全部符合（2分）；
符合其中二项（1分）；
符合其中一项及以下（0分）。 |
已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。 |
2 |
|
19、资产管理安全性 |
3 |
部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 |
评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。 |
资产保存是否完整；资产配置合理；资产处置是否规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
3 |
|
20、固定资产利用率 |
3 |
部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
（1）固定资产利用率高于95%，得3分； （2）固定资产利用率低于95%且高于90%，得2分； （3）固定资产利用率低于90%且高于85%，得1分； （4）固定资产利用率低于85%，得0分； |
100% |
3 |
|
产出 |
职责履行26分 |
21、实际完成率 |
7 |
部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
（1）实际完成率大于或等于95%的，得7分；
（2）实际完成率小于或等于85%的，得0分；
（3）实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7 |
97.60% |
7 |
|
22、完成及时率 |
6 |
部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
（1）实际完成及时率大于或等于95%的，得6分；
（2）实际完成及时率小于或等于85%的，得0分；
（3）实际完成及时率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6 |
100% |
6 |
|
23、质量达标率 |
6 |
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
（1）质量达标率大于或等于95%的，得6分；
（2）质量达标率小于或等于85%的，得0分；
（3）质量达标率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（质量达标率-85%）/（95%-85%）〕×6 |
97.60% |
6 |
|
24、重点工作办结率 |
7 |
部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
（1）重点工作办结率等于100%的，得7分；
（2）重点工作办结率小于或等于90%的，得0分；
（3）重点工作办结率在90%-100%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（100%-部门重点工作办结率）/（100%-90%）〕×7 |
0 |
0 |
|
效果 |
履职效益及满意度14分 |
25、经济效益 |
4 |
部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
|
依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符4分，负面消极影响0分。 |
正面积极影响且相符 |
4 |
|
26、社会效益 |
2 |
部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|
依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分。 |
正面积极影响且相符 |
2 |
|
27、生态效益 |
2 |
部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
|
依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分。 |
正面积极影响且相符 |
2 |
|
28、公众 |
2 |
社会公众对部门履职效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。 |
按照满意度调查的优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）给予该项指标打分。 |
合格 |
0.5 |
|
29、服务对象 |
2 |
部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
合格 |
0.5 |
|
30、上级管理者 |
2 |
上级管理者对部门履职效果的满意程度。 |
|
按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。 |
合格 |
0.5 |
|
总体减分项 |
重大资金违纪 |
部门因资金使用发生违纪问题（以纪检监察机关立案为准） |
在总分中直接扣减20分 |
|
|
|
总分 |
100 |
评价得分 |
|
|
|
77.518 |
（3）部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果
（十）、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省6165金沙总站属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2019年贵州省6165金沙总站政府采购支出总额1262.98万元，其中：政府采购货物支出81.58万元、政府采购工程支出703万元、政府采购服务支出478.4万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，贵州省6165金沙总站共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专款（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出
（十八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校举办的高级中学教育支出。
（十九）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）反映其他教育费附加支出。
（二十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除学前小学初中高中高等以外的其他用于普通教育方面的支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
(二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
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